為充分發(fā)揮區(qū)域性股權(quán)市場“私募股權(quán)投融資平臺”功能，服務市場直接投融資需求，促進我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和項目投資建設成效。寧夏股權(quán)托管交易中心對該項目開展出具項目手冊并進行專場投融資路演活動，邀請各投資機構(gòu)進行參會，通過現(xiàn)場路演方式與深圳證券交易所“科融通V-Next”平臺線上路演方式相結(jié)合，在進行現(xiàn)場交流的同時，將通過深交所“科融通”平臺面向全國征集投資者，擴大項目路演的融資效果，助力路演企業(yè)戰(zhàn)略投資者引入和影響力提升。

一、項目介紹

（一）項目名稱：某光伏組件及硅材料資源利用項目

（二）項目規(guī)模：①拆解利用2GW（約12.5萬噸）廢舊光伏組件、5萬噸廢硅料資源化利用；②年加工利用石英砂100萬噸（年產(chǎn)70萬噸高純石英砂、年產(chǎn)28萬噸玻璃用砂、年產(chǎn)2萬噸坩堝石英砂）。

（三）融資需求：10000萬元

（四）石英砂行業(yè)分析：石英砂是重要的工業(yè)礦物原料，廣泛用于玻璃、鑄造、陶瓷及防火材料、冶煉硅鐵、冶金熔劑、冶金、建筑、化工、塑料、橡膠、磨料，濾料等工業(yè)。近年來，在下游產(chǎn)業(yè)需求增長的推動下，我國石英砂產(chǎn)量呈現(xiàn)增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國石英砂產(chǎn)量達到約9653萬噸，近五年年均復合增長率為3.99%。半導體、光伏、光通訊、電光源等領(lǐng)域?qū)Ω呒兪⑸暗男枨筝^大，其中用于半導體領(lǐng)域消費占比 65.30%，光通訊領(lǐng)域消費占比 14.80%，光伏領(lǐng)域消費占比 11.93%，電光源領(lǐng)域消費占比 3.90%。據(jù)行業(yè)權(quán)威機構(gòu)預測，2024年我國石英砂產(chǎn)量將達到10438萬噸，市場空間依然巨大。

（五）項目亮點：該項目為自治區(qū)招商引資重點項目，目前項目啟動一期，建設年產(chǎn)70萬噸高純石英砂、年產(chǎn)28萬噸玻璃用砂生產(chǎn)線，需啟動資金2億元，前期已投資4000萬元，擬通過股權(quán)融資10000萬元，可釋放股權(quán)20%，承諾年化8%保底收益，3-5年后股權(quán)回購。

該項目行業(yè)優(yōu)勢明顯，在自然資源部嚴格砂石礦開采布局管控下，石英砂行業(yè)準入門檻不斷提高，寧夏地區(qū)具備石英砂加工資質(zhì)的企業(yè)稀少，市場競爭小。公司石英砂原礦從臨近省份內(nèi)蒙古采購，采購及運輸成本低廉，供應鏈通暢。公司已中標為中國石油壓裂石英砂供應商，高純石英砂可供貨中國石油集團，玻璃用砂可供貨下游硅材料生產(chǎn)企業(yè)，利潤可觀。

項目已具備資質(zhì)如下：環(huán)評批復及報告、能評批復及報告、建設工程規(guī)劃許可證、建設用地規(guī)劃許可證、土地證、交地確認書、備案證、營業(yè)執(zhí)照、水土保持方案批復、使用林地審核同意書、民航寧夏安全監(jiān)督管理局函。建設工程開工許可證正在辦理中，其他所有所需資質(zhì)均已具備。

（六）一期項目財務預測

一期項目預計年均運營成本22703.8萬元/年（不含稅），年均營業(yè)收入47946.5萬元（不含稅），年均凈利潤18932.02萬元。